Исправления счетов-фактур, оформленные от имени нашей организации, автоматически заносятся в систему как документы с типом «Счет-фактура выставленный», а полученные от контрагентов – как документы с типом «Счет-фактура полученный».

Для обработки документов в системе ответственному за абонентский ящик нашей организации придет задание. При поступлении документов проверьте полноту и корректность заполнения полей в карточках документов.

Чтобы занести в систему скан-копию бумажного экземпляра:

1.В зависимости от того, кто оформляет исправление счета-фактуры (контрагент или наша организация), создайте документ с типом «Счет-фактура выставленный» или «Счет-фактура полученный» и заполните поля.

2.Отсканируйте бумажный экземпляр документа. Для этого в карточке счета-фактуры нажмите на кнопку Создать со сканера.

3.В карточке документа в поле Содержание укажите порядковый номер и дату исправления в формате:

Исправление №<номер исправления> от <дата исправления>.

Важно. Обязательно заполните содержание в карточке документа по формату, приведенному выше. Введенное значение используется в имени документа и позволяет однозначно идентифицировать исправление счета-фактуры.

4.Укажите номер и дату первоначального счета-фактуры.

5.Свяжите документ с первоначальным счетом-фактурой как Финансовый документ.

Примечание. Исправление может быть оформлено к счету-фактуре, другому исправлению или корректировочному счету-фактуре. Для учета документов важно правильно выбрать первоначальный документ и связать с ним исправление.

Счет-фактура выставленный

Счет-фактура полученный

Корректировка счета-фактуры

Список «Финансовые документы»

Финансово-хозяйственные документы в формате XML