Корректировочные счета-фактуры, оформленные от имени нашей организации, автоматически заносятся в систему как документы с типом «Счет-фактура выставленный», а полученные от контрагентов – как документы с типом «Счет-фактура полученный». В карточке документа устанавливается признак того, что документ содержит корректировку:

Для обработки документов в системе ответственному за абонентский ящик нашей организации придет задание. При поступлении документов проверьте полноту и корректность заполнения полей в карточках документов.

Чтобы занести в систему скан-копию бумажного экземпляра:

1.В зависимости от того, кто оформляет корректировочный счет-фактуру (наша организация или контрагент), создайте документ с типом «Счет-фактура выставленный» или «Счет-фактура полученный» и заполните поля.

2.Отсканируйте бумажный экземпляр документа. Для этого в карточке счета-фактуры нажмите на кнопку Создать со сканера.

3.В карточке документа установите флажок Корректировочный, а в поле Корректирует укажите документ, который корректируется. Между документами установится связь, которая отобразится на закладке «Связи».

Примечание. Корректировочный счет-фактура может быть оформлен к счету-фактуре, другому корректировочному счету-фактуре или исправлению счета-фактуры. Для учета документов важно правильно указать документ в поле Корректирует.

4.В поле Содержание укажите краткую суть корректировки. Введенное значение используется в имени документа и позволяет однозначно идентифицировать корректировочный счет-фактуру.

5.Присвойте документу номер и дату, которые указаны в бумажном экземпляре корректировочного счета-фактуры.

Счет-фактура выставленный

Счет-фактура полученный

Исправление счета-фактуры

Список «Финансовые документы»

Финансово-хозяйственные документы в формате XML